Найбільше місто заробляє з податків на транспорт, доходів фізичних осіб та від продажу землі. Найбільші витрати стосуються соціального захисту та соціального забезпечення населення. Як ніколи цього року значні суми витрачено на капітальні роботи у навчальних закладах міста та на реконструкцію вулиці Київська. Однак освоєння коштів із бюджету розвитку міста відділом капбудівництва, УЖК, управлінням освіти не перевищує 45%. Про таку інформацію стало відомо зі звіту «Про хід виконання бюджету міста за 9 місяців 2017 р.», який подала на затвердження виконавчому комітету головна фінансистка міста Наталія Постернак.
За інформацією начальниці управління фінансів Броварської міськради Наталії Постернак, за 9 місяців поточного року доходи місцевого бюджету склали 858 677,9 тис. грн, видатки – 778 509,7 тис. грн.
Доходи
Як повідомила Наталія Постернак, до загального фонду надійшло 437 139, 4 тис. грн при плані 362 056,8 тис. грн , та ще 362 149,8 тис. грн трансфертів (безповоротна передача коштів із одного бюджету до іншого). Разом доходи загального фонду склали 799 289, 2 тис. грн. Це – 120, 7%. До спеціального фонду надійшло 59 388,7 грн. Якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року, надходження до спецфонду бюджету міста в цілому зросли на 18 220,0 тис. грн. Згідно наданої інформації, за 9 місяців план зі зборів перевиконано на 79 млн гривень.
Основними бюджетоутворюючими джерелами загального фонду були:
- податок на доходи фізичних осіб;
- податок на майно;
- єдиний податок;
- акцизний податок.
Так податку на доходи фізичних осіб до бюджету надійшло 233 688,1 тис. грн, або 130, 7%. Перевиконання складає 54828, 2 тис. грн, що на 58,7% більше, ніж у минулому році.
Як зазначено у звіті, податок на майно, у який входить податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок та плата за землю, також перевиконано. На 109,3%. Це більше на 21%, ніж за відповідний період минулого року.
Тільки зборів по платі за землю надійшло 68 867,9 тис. грн. План виконано на 104% , перевиконання складає 2 643 9 тис. грн. Це на 16,7% більше, ніж минулого року. На 57,5% – 3 907,1 тис. грн більше, ніж минулоріч і зборів податків на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Надходження з податку на транспорт також збільшилися: на 187,2 тис. грн, або 35, 7% і склали 710,9 тис. грн. А от акцизний податок із реалізації підакцизних товарів та пального – недовиконано: при плані 38480 тис. грн надійшло 34 938,1 тис. грн. Причина недовиконання плану, як зазначено у звіті, несвоєчасне надходження коштів акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного пального.
Порівняно з минулим роком на 41,9% – 75 249,0 тис. грн зросло і надходжень із єдиного податку. Що стосується загальних надходжень до спеціального фонду, то найбільше бюджет міста поповнився за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 29 169,0 тис. грн (50, 1%) та за рахунок продажу землі – на 25 млн 312,8 тис. грн (43 4%).
Видатки
Як зазначено у звіті, за 9 місяців видатки виконано на 87,1%. Із загального фонду видано 721 181,3 тис. грн. Найбільше витрат – на соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 34,3%.
Так, на утримання органів місцевого самоврядування – міської ради, виконкому, відділів і управлінь міськради – усього 272 особи – пішло 34 825 тис. грн.
По розділу «Освіта» касові видатки склали 202 640,2 тис. грн. Це – 82,7% уточнених бюджетних призначень за 9 місяців. Найбільше грошей пішло на заробітну плату – 81,5% . Ще 23 396,7 тис грн витрачено на освіту міста з бюджету розвитку. За інформацією, зазначеною у звіті, жоден капітальний ремонт у школах та дитсадках міста, який здійснювався за кошти бюджету розвитку, не профінансовано на 100%. На придбання і оснащення методкабінетів, капремонти в окремих освітніх закладах парканів, фасаду з утепленням, території вхідної частини, майстерень, захисної споруди, вентиляції спортивної зали, сходових клітин (інклюзивна освіта), фундаменту, коридорів, придбання столярних верстаків для майстерень, музичної апаратури видатки становлять нуль.
Відповідно до Програми «З турботою про кожного», із загального фонду 737, 6 тис. грн витрачено на безкоштовне та пільгове забезпечення броварчан ліками за рецептами. На утримання міського центру первинної медико-санітарної допомоги за 9 місяців витрати склали 24 356,9 тис. грн. Броварську лікарню профінансовано на 43 904,9 тис. грн за рахунок медичної субвенції з держбюджету. Ще 37 298,9 тис. грн пішло на лікарню від надання субвенцій районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування.
215 577,2 тис. грн було витрачено на утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; центру соціального обслуговування; центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.
На «Інші видатки та соціальний захист населення» з бюджету міста витрати склали 1 мільйон 139,4 тис грн. За ці гроші :
- ховали непрацюючих – 74,4 тис. грн;
- надавали громадянам міста матеріальну допомогу – 686,3 тис. грн;
- забезпечували безкоштовними обідами малозабезпечених громадян – 262,7 тис. грн;
- доплачували до пенсії по 100 грн старожилам ( 95-річним) та почесним громадянам – 23,4 тис. грн;
- видавали одноразову допомогу (200 грн) учасникам бойових дій у ВВ війні до Дня Перемоги – 12,2 тис. грн;
- вітали мешканців міста з ювілейними датами – 6,8 тис. грн;
- оздоровлювали ветеранів праці в санаторіях – 64,6 тис. грн.
Протягом 9 місяців підтримували і громадські організації:
- міську організацію ветеранів – 88,3 тис. грн.
- Броварське відділення Спілки ветеранів війни в Афганістані – 27,4 тис. грн.
У цифру 1 139,4 тис. грн увійшли і кошти субвенцій з державного бюджету по наданню пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, газу і т.д.
На культуру, а це: дитячу музичну школу, дитячу школу мистецтв, краєзнавчий музей, міський клуб, МКЦ «Прометей», міську бібліотеку, міську бібліотеку для дітей, за 9 місяців із запланованих 15 260, 2 тис грн видатки склали 11 683, 8 тис грн. Найбільше – 91, 8% – «з’їла» заробітна плата.
Спорту в Броварах за 9 місяців було виділено 10 214, 1 тис грн із 11 491, 9 тис грн. За ці кошти утримувалися дві ДЮСШ, централізована бухгалтерія, спорткомплекс «Світлотехніка», плавальний басейн «Купава», проводилися спортивні заходи. Тільки на зарплату пішло 71, 1 %.
На благоустрій міста з бюджету було витрачено 32 173, 7 тис грн, на підтримку об’єктів ЖКГ – 1 637, 3 тис грн.
Також 10, 4 тис грн витрати склали по програмі «Громадський бюджет м. Бровари на 2017-2020 роки». Ще 4, 5 тис. грн витрачено на програму з бюджету розвитку міста.
На що ще витрачалися бюджетні кошти?
- 58, 2 тис. грн – заміна газових плит, котлів, колонок пільгових категорій населення у рамках програми «З турботою про кожного»;
- 71, 8 тис. грн – на підтримку міського товариства інвалідів «Прагнення»;
- 74, 7 тис. грн – шляхом надання субвенції районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування – для газети «Нове життя»;
- 84, 6 тис. грн – підтримка діяльності ГО «Авангард АТО Броварії»;
- 85, 9 тис. грн – по програмі відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м. Бровари;
- 227, 2 тис. грн – витрачено на підтримку Червоного Хреста;
- 266, 3 тис. грн – оформлення прав власності на нерухоме майно територіальної громади міста;
- 283, 2 тис. грн – по програмі заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку. Із запланованих 616,0 тис грн із бюджету розвитку міста на програму витрачено нуль.
- 339, 2 тис. грн – на підтримку Броварської редакції міськрайонного радіомовлення;
- 499, 6 тис. грн – на підтримку БФ «Інна»;
- 546, 9 тис. грн – ГО «Батьки «Мозаїки»;
- 604, 9 тис. грн – ГО «Можливо все»;
- 679, 6 тис. грн – по програмі фінансової підтримки КП «Оздоровчо-реабілітаційний центр». Заплановано на підтримку центру і 1 млн грн із бюджету розвитку міста, однак на сьогодні касові видатки складають нуль.
- 689, 1 тис. грн – по програмі фінансової підтримки комунальних підприємств на 2017-2018 роки;
Відділу капітального будівництва з бюджету розвитку міста було здійснено 39 314,9 тис. грн (із затверджених 75 481, 4 тис грн) видатків на будівництво напірної каналізації та водопроводу, мережі дощової каналізації, водовідводу, вулиць, школи; реконструкцію транспортної розв’язки, пішохідних переходів, дитсадків та ін. Найбільше видатків – 24 269,1 тис. грн пішло на реконструкцію вул. Київська (від площі Шевченка до вул. Гагаріна), ще 3 823,7 тис. грн – на будівництво мережі дощової каналізації по вул. Чорновола і Фельдмана. Ні копійки із затверджених 1000, 0 тис. грн не було витрачено на будівництво центру надання адміністративних послуг на бульв. Незалежності. Реконструкція ДНЗ «Зірочка» профінансована на 5,1% – освоєно лише 38,5 тис. грн із 750,0 тис. грн. Не краща ситуація із дитсадком «Оленка», де касові видатки за 9 місяців склали 658, 8 тис. грн, що становить усього 6,6% від загальної суми затвердженого. Будівництво вулиць Чехова та Чепурного профінансовано на 8,2%.
Управлінню житлово-комунального господарства за 9 місяців зроблено 40 942,8 тис. грн видатків із затверджених 107 683, 1 тис грн. Усього – 38%. Так на капремонт конструктивних елементів житлових будинків, реконструкцію шатрових дахів житлових будинків витрати не проводилися, хоча кошти були виділені. На виконання програми «Безпечне місто» також пішло 0% видатків із затверджених 1 500,0 тис. грн. З «нулями» у касових видатках виконання цільової програми захисту населення від надзвичайних ситуацій, на яку виділено 81,1 тис. грн.
В управлінні соціального захисту не закрито питання з реконструкцією приміщень під стаціонарне відділення, яка мала завершитися ще в 2016 році. Хоча на реконструкцію передбачено 74,1 тис. грн, та нині видатки «нульові». З нульовим відсотком фінансування і капітальний ремонт вікон музею, реконструкція нежитлових приміщень під краєзнавчий музей, капремонт вхідного майданчика в МКЦ «Прометей», на які в бюджеті передбачено 1 247,0 тис. грн.
Не відомо, наскільки ретельно члени виконкому вивчали звіт начальниці фінансового управління Наталії Постернак, та схвалили його одноголосно і винесли для затвердження сесією міськради 9 листопада. Депутати фінансовий звіт затвердили. Однак той факт, що за 9 місяців роботи управління із бюджету розвитку міста профінансувало відділ капітального будівництва лише на 40,5%, УЖКГ – на 44,5%, управління освіти – на 38,10% викликає запитання до роботи не лише фінансового управління, а й безпосередньо до розпорядників коштів, які не встигають їх освоювати: що робили повесні та влітку, щоб вчасно провести закупівлі необхідних робіт та завершити ремонти до початку холодів?
